令和6年度健康保険委員・健康宣言事業所向け情報誌封入封緘発送業務に係る進捗確認漏れ

発生年月日

令和6年10月11日

事案

委託業務がすでに完了しているにもかかわらず、委託業者への支払いが行われていなかった事案

発生原因      

委託業務が完了した事実を把握していたにもかかわらず、委託業者に対して請求書等必要書類の提出について連絡を怠ったため。

判明日

令和7年5月9日

判明契機   

支部内での確認により判明しました。

対応日

令和7年5月9日～令和7年5月28日

対応

委託業者に請求書等の必要書類を速やかに提出するよう依頼し、受付後に委託業者へ振込処理を行いました。

再発防止策

マニュアルに示された進捗確認を行うことを周知するとともに、チェックリストを作成のうえ、進捗管理を徹底することで再発防止を図りました。