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秋田支部

経費の支払い誤りについて

令和04年01月31日

発生年月日

令和03年11月10日

事案

既に支払い済みの案件に対して、請求書が重複していることに気づかず支払いしたもの。

発生原因

財務担当変更時の指導不足や上席者の確認不足。また、完了検査漏れ。

判明日

令和03年12月08日

判明契機

支払い先からの問い合わせにより判明。       

対応

重複払いであることを確認し、支払い先へ返納金となることを連絡。了承を得て、後日返納金の納付を確認。      

再発防止策

担当者の完了検査の手順を徹底し、確認者においても手順通りに完了検査が行われたか確認を行う。また、請求書受付簿の金額欄に、同じ金額が登録された場合は色付き表示させ、重複支払いではないかの確認を行ってから支払いを行う。

  

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